Board-AnsichtAkonto (Anwendung)
Hallo Herr Dinklage,
aktuell machen wir das bei geminderten Akonto-Rechnungen so, dass wir die Akonto-Rechnung im Nachhinein auf den bezahlten Betrag in SB abändern und dann in den Offenen Posten als ganz bezahlt ausweisen - dann kann bei der Endrechnung das Kästchen Akonto verrechnen angeklickt werden und die Rechnung stimmt.
Das ist allerdings etwas unschön, denn ich habe dann in meinem Programm nicht mehr das Originaldokument das meinem Kunden vorliegt.
Wäre es nicht möglich das ganze so zu gestalten dass nur der tatsächlich bezahlte Betrag verrechnet wird? Aktuell kann SB soweit ich das sehe nur den gesamten Akono-Betrag verrechnen, obwohl beim erstellen der Rechnung ein evtl. Fehlbetrag schon angezeigt wird.
Viele Grüße
Christian Staud
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